三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会部门2016年预算情况说明

按照《预算法》的有关规定和2016年预算批复，现将本部门2016年预算公开如下：

一、部门主要职责

职责分类绩效目标：

（一）规划、部署全区思想政治工作任务，培育和践行社会主义核心价值观，宣传推广全区性先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。

(二)负责开发区总体规划、控制性规划、详细规划的编制、报批、调整和执行监管工作，以及开发区其他专项规划的审查、报批工作;负责区内市政工程的审批、建设和管理；负责区内农民工工资清欠工作。

（三）负责拟科技发展规划；各级各类科技计划项目的组织、申报、管理；高企及产品的认定、复检；校企、银企合作；创新体系及平台建设；科技合作与交流；科技成果、科技奖励、技术市场管理；科技普及和科技统计；知识产权保护、管理、交易和评估。

（四）负责区内企业各类扶持奖励计划的征集、审查、申报、管理及各项优惠政策的申报争取工作；负责搜集、整理、提供全区性基本统计资料及定期统计考核资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督；负责全区各项经济指标的监控、统计及数据的发布、上报工作；负责区内企业建成投产后外部关系协调服务、企业投诉受理及经济纠纷的协调处理工作；负责统计区内重点企业资金需求情况，做好中小企业担保资金的申报工作；负责各区中园的建设发展管理工作；封闭式管理的审查、批准工作。

（五）负责文化、教育、卫生事业发展规划及计划的制定、协调、管理、老师和教育干部队伍建设工作；协调广播、电视等文化基础设施建设，发展文化产业，医疗卫生制度改革；优抚、救济民政工作；指导、管理社区社会事业

（六）负责实施耕地与基本农田保护工作考古基地项目的管理与维护、国土资源综合业务管理。

(七)负责绿地、公园、风景名胜区的管理和古树名木的保护；占用城市园林、绿地和树木伐移的审批，参与对城市重点建设项目的园林绿化设计和绿地率的审核认定；对市属园林绿化工程的建设进行管理监督；指导市区全民绿化工作。

（八）负责城市市政综合管理、道路、供水、电、热力、污水处理、防汛、小区、环境、交通、水利及市政综合事务管理

（九）负责城市市容市貌管理工作。依据有关法律、法规，对占用、挖掘、损坏、乱占、乱挖城市道路，乱堆杂物、乱贴乱画、乱搭棚亭、乱设广告等方面的违规违章行为进行执法监督和查处；负责城区内临时棚亭及构筑物、临时性建筑、临时性市场、户外广告等事项的管理；行使城市市容市貌管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十）定期组织开展安全生产督导检查，加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

（十一）负责促进就业工作，促进社会就业。职称管理、职工培训、人力资源综合管理。

（十二）负责非税收入征管、科学编制年度、绩效预算，公开、执行分析预算。统筹财力，用款计划及额度制定，上下级资金调度，专项资金审核拨付；财务工作及人员工资、国有资产管理、政府采购、综合治税事务管理。

二、部门机构设置及构成

三、部门预算说明

按照预算管理有关规定，我部门机关及所属单位的全部收入和支出都包含在部门预算中。

（一）收入预算说明

反映本部门当年全部收入。2016年预算收入200069.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入113427.06万元，基金预算拨款收入86642.38万元。

（二）支出预算说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算200069.44 万元，其中基本支出7074.44 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出192995.00万元，主要包括：基础设施建设支出。

（三）收支预算比上年增减情况

2016年本部门预算收支安排200069.44万元，较2015年预算减少208954.45万元，主要增减原因是：1、基础设施建设支出减少2、行宫东大街街道办事处和迎宾北路街道办事处预算独立。

四、机关运行经费的安排情况

2016年本部门机关运行经费（日常公用经费）预算安排592.20万元，主要用于机关水电费、电话费、办公费等。

五、“三公”经费增减变化原因

2016年本部门“三公”经费即因公出国（境）费、公务用车购置及运维费、公务接待费预算较2015年减少57.14万元，主要增减原因是控制不必要的接待。

六、政府采购预算情况

2016年本部门政府采购预算安排18752.44元，其中一般公共预算拨款安排16197.22

万元，涉及5个单位的60个项目，采购物品主要用于学校的办公桌椅、厨房设备、市政环卫车辆等；基金预算拨款安排2555.22万元，涉及 1个单位的3个项目，采购物品主要用于燕郊高新区园林养护、公园物业服务等。

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

2、基金预算拨款收入：指指财政当年使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

下载附件：

三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会2016年度部门支出预算总表.xls
三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会2016年度部门政府性基金预算支出表.xls
三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会2016年度部门政府性基金收支预算表.xls
三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会2016年度部门政府采购预算表.xls
三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会2016年度部门一般公共预算支出表.xls
三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会2016年度部门一般公共预算基本支出表.xls
三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会2016年度部门项目支出预算表.xls
三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会2016年度部门收支预算总表.xls
三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会2016年度部门收入预算总表.xls
三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会2016年度部门基本支出预算表.xls
三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会2016年度部门财政拨款收支预算总表.xls
三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会2016年部门“三公”经费及会议培训预算表.xls